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[]
["荔湾区区级储备粮油管理绩效评价指标体系"]
["填报单位（盖章）："]
["序号","一级\n指标","二级\n指标","三级\n指标","分值","标准要求","考核细则","情况描述","自评\n得分","复评\n得分"]
[1,"1.\n实\n物\n管\n理\n35分","1.1\n库\n存\n数\n量\n12分","数量真实",6,"①库存储备粮油实物账、统计账和会计账三账相符。\n②库存储备粮油发生变化后5个工作日内更新货位卡和有关账目，确保账实、账账、账卡相符。\n③按照市本级储备粮油管理部门要求报送库存清单及相关报表。","①未按要求建立实物账，或三账不符，该项不得分。\n②账实、账表、账卡不符，每次扣1分。\n③迟报、漏报或缺项、漏项、错项，每表次扣0.5分。"]
[{"$nulls":6},"弄虚作假，取消参评资格，并判定为无等级企业。"]
[2,null,null,"完成计划",6,"月平均库存占承储计划比例达到100%（当年有轮换计划，每月核定库存X＝实际库存X1+轮出未轮入数量X2，且同一库点同一品种每月实际库存X1≥75%，普通稻谷每月实际库存按有关规定执行）。","轮换年度每月平均实际总库存：X1≥90%，得6分；80%≤X1<90%，得5分；75%≤X1<80%，得4分。"]
[{"$nulls":6},"同一库点同一品种单月X<100%或X1<75%，取消参评资格，并判定为无等级企业。"]
[3,null,"1.2\n质\n量\n管\n理\n12分","入库检验",5,"①储备粮油入库30日内完成质检。\n②委托具有资质的第三方机构检测。","按规定完成质检批次占年度报批报备轮换批次的比例（X）：X＝100%，得5分；95%≤X<100%，得4分；90%≤X<95%，得3分；X<90%，该项不得分。"]
[{"$nulls":6},"未按规定委托第三方机构质检，取消参评资格，并判定为无等级企业。"]
[4,null,null,"质量指标",5,"库存储备粮油质量合格率达到100%（按品种计算）。","①储存一年以上，X＝100%，得5分；95%≤X<100%，得3分；90%≤X<95%，得1分；X<90%，得0分。\n②储存一年以内，X<100%，得0分。"]
[5,null,null,"卫生指标",2,"库存储备粮油食品安全限量指标达100%（按照国家标准，根据我市明确的指标项目执行）。","X＝100%，得2分。"]
[{"$nulls":6},"X<100%，取消参评资格，并判定为无等级企业。"]
[6,null,"1.3\n轮\n换\n管\n理\n11分","轮换计划",6,"按照年度计划和有关规定报批轮换申请和报备轮换计划。","①按规定报批，但出现缺项漏项错项，每批次扣0.5分。\n②出现超储存期、超规定比例、数据不实等违规情况，该项不得分。"]
[{"$nulls":6},"出现未报批报备擅自轮换、未轮报轮、转圈轮换等违规情形，取消参评资格，并判定为无等级企业。"]
[7,null,null,"轮换进度",5,"按照下达的年度计划、审批（备案）的轮换批次和有关规定完成轮换任务（轮换入库时间以质检报告载明的入库时间为主要依据）。","①自然年度内提前一个月（不含）以上完成年度轮换任务的，得5分；自然年度内按期完成年度轮换任务的，得4分。\n②未按要求完成单批次轮换任务，该项不得分。"]
[{"$nulls":6},"未按要求完成年度轮换任务，取消参评资格，并判定为无等级企业。"]
[8,"2.\n安\n全\n储\n粮\n20分","2.1\n制\n度\n执\n行\n4分","制度建设",2,"建立健全安全储粮制度，明确岗位及责任人。","①制度不齐，该项不得分。\n②岗位职责等要素不齐，扣1分。"]
[9,null,null,"事故预案",1,"制定粮油储存事故应急预案，并视情及时修订。","未建立应急预案，或未及时修订，该项不得分。"]
[10,null,null,"隐患整治",1,"建立储粮安全问题隐患台账制度，明确整改措施、时限、责任人。","未按要求建立隐患台账，或未及时整治隐患，扣1分。"]
[{"$nulls":6},"发生储粮事故，取消参评资格，并判定为无等级企业。"]
[11,null,"2.2\n储\n粮\n管\n理\n10分","人员资质",2,"每个库点至少配备两名（含）以上在职人员的粮油保管员（具备职业资格；在职人员指与填报单位存在劳动关系人员，劳动派遣人员和借调人员等不计入在职人员内）。","①具备职业资格的粮油保管员占担负储存保管任务人员的比重（X）：X≥90%，得2分；80%≤X<90%，得1.5分；70%≤X<80%，得1分；X<70%，得0分。②单个库点不足两名取得职业资格的粮油保管员，该项不得分。"]
[12,"2.\n安\n全\n储\n粮\n20分","2.2\n储\n粮\n管\n理\n10分","粮情测控",3,"①粮情检测系统完善，定期检查粮温、水分和害虫，并按规定登记。\n②及时采取有效措施控制温湿度、开展鼠雀虫霉防治，无高水分粮、发热粮、霉变粮、虫粮及鼠雀害等异常粮情。","①设施不完善，或未按规定检查和登记粮温、水分、害虫扣1分。\n②温湿度控制及鼠雀虫霉防治措施不完善，扣1分。\n③出现虫粮、霉变等异常粮情，该项不得分。"]
[13,null,null,"入仓管理",2,"①按照《粮油储藏技术规范》有关要求堆码（堆存）。\n②落实储备粮油储存的有关规定。","①未按要求堆码（堆存），每仓房扣1分。\n②未落实储备粮油储存规定，该项不得分。                                                                                                                                                                          ③曾被发出督办通知书的，该项不得分。"]
[14,null,null,"技术推广",2,"①推广使用低温、低氧、充氮气调等现代绿色储粮技术。\n②开展相关课题研究（研究成果须经相关部门鉴定）。","①推广使用现代绿色储粮技术，得1分。\n②开展储粮技术课题研究，得1分。\n③既未推广使用现代储粮技术，又未开展课题研究，该项不得分。"]
[15,null,null,"粮油保险",1,"库存储备粮油或相关仓房购买商业保险。","①全部购买商业保险，得1分。\n②未购或部分购买保险，得0分。"]
[16,null,"2.3\n设\n施\n设\n备\n6分","仓房设施",2,"①仓房编号规范，无渗漏，无裂缝，无沉降，气密性良好，通风设备、熏蒸器具、气调系统及防虫、防鼠、防雀设施完善。\n②储粮仓房全部为自有仓房。","①存在不符合要求的仓房，该项不得分。\n②全部为自有仓房，得2分；部分外租仓房的，得1分；全部外租仓房的，该项不得分。"]
[17,null,null,"检测设备",2,"自有检（化）验室，具备必要设备和常规检测条件。","①自有检（化）验室，且具备自检能力，得2分。设备不齐，或无专业检测人员，得1分。\n②无检（化）验室，该项不得分。"]
[18,null,null,"现场管理",2,"①库区无残粮、垃圾、污水、杂草及鼠、雀、虫等。\n②设备器材是否摆放整齐、维护保养良好。","①不符合卫生要求，扣1分。\n②设备器材摆放混乱，无维护保养记录，扣1分。  \n③曾被发出督办通知书的，该项不得分。"]
[19,"3.\n安\n全\n生\n产\n20分","3.1\n制\n度\n执\n行\n5分","制度建设",2,"①建立安全值班制度、领导带班制度和重要节假日24小时值班制度等制度，明确岗位及责任人。\n②建立安全生产工作机构，落实安全生产责任制，定期召开安全生产专题会议，并有相关记录及档案。","①制度不齐，或要素不齐，扣1分。\n②未按要求建立安全生产工作机构，或未定期召开会议，或无记录及档案，扣1分。                                                                                                                                              "]
[20,null,null,"事故预案",2,"①制定熏蒸、出入库、防汛（台风）、火灾、触电等分类应急预案，并视情及时修订。\n②每年至少开展两次安全生产培训和安全生产事故应急演练，并有相关记录档案。","①预案（方案）不齐，扣1分。\n②未按要求组织培训演练，或无记录，扣1分。"]
[21,null,null,"隐患整治",1,"建立安全生产隐患排查、治理台账制度，明确整改措施、时限、责任人。","未按要求建立隐患台账，或未及时整治隐患，扣1分。"]
[{"$nulls":6},"发生安全事故，取消参评资格，并判定为无等级企业。"]
[22,null,"3.2\n生\n产\n管\n理\n7分","作业行为",1,"落实临时用电、动火、设备检修等作业审批制度，外包作业人员签订安全协议，并建立相关档案。","未落实作业审批制度，或未签订外包人员协议，或未建立相关档案，该项不得分。"]
[23,null,null,"安全标识",2,"①按要求设置安全警示标识，库区交通路线、办公区域疏散指示标识齐全。\n②熏蒸、检修维修、施工、吊装等作业现场设置警戒线。","①标志标识不齐，扣1分。\n②未按要求设置现场警戒线，扣1分。                                                                                                                                                                                          ③曾被发出督办通知书的，该项不得分。"]
[24,null,null,"用电管理",2,"按要求铺设安装库区电线、配电箱及用电设备，设施设备安全可靠，具有1名以上持证电工。（电工需要与填报单位存在劳动关系人员，劳动派遣人员和借调人员等不计入内；委托第三方公司负责库区用电安全除外。）","①用电设施未按要求铺设安装，该项不得分。\n②无持证电工，扣1分。"]
[25,null,null,"熏蒸管理",2,"①按相关规定开展熏蒸作业。\n②药品库管理符合规定要求。","①未按规定开展熏蒸作业，该项不得分。\n②药品库不符合要求，扣1分。"]
[26,"3.\n安\n全\n生\n产\n20分","3.3\n设\n施\n设\n备\n8分","生产场所",2,"粮仓由相应资质单位设计，或委托相应资质单位论证或鉴定，主体稳固，按要求制作和安装粮仓设计说明标牌。","未制作安装粮仓设计说明标牌，或无相应资质单位设计或论证验收文件，或危仓老库未经专业机构鉴定，每仓房扣0.5分。"]
[27,null,null,"防护措施",2,"高空作业防护装置、仓房系留装置及人员防护装备配置齐全。","不符合要求，每项扣1分。"]
[28,null,null,"防雷防爆",2,"按规范、标准使用防爆电气设备，落实防雷、防静电、除尘、防爆等措施，相关设施安全有效。","不符合要求，每项扣1分。"]
[29,null,null,"防火防水",2,"按要求配备消防、防汛物资器材、设施设备，落实防火防水措施。","不符合要求，每项扣1分。"]
[30,"4.\n财\n务\n统\n计\n15分","4.1\n财\n务\n管\n理\n6分","信用等级",1,"本年度农业发展银行核定的贷款信用等级BB级以上。","BBB级（含）以上，得1分；BB级得0.5分。未获得信用等级，得0分。"]
[{"$nulls":6},"BB级（不含）以下，取消参评资格，并判定为无等级企业。"]
[31,null,null,"会计核算",3,"①严格按照《会计法》、《企业会计准则》和国家粮食局关于《粮食企业执行会计准则有关粮油业务会计处理的规定》进行会计核算。\n②按时按质报送会计报表。\n③按市、区本级储备粮油管理部门的要求及时报送企业财务报表或相关财务数据。","未按规定进行会计核算且拒不整改的，取消参评资格，并判定为无等级企业。"]
[{"$nulls":6},"①会计科目未按规定进行会计核算，每缺一项扣0.5分；会计报表未按要求报送，或出现错漏，每次扣0.5分。\n②财务报表或相关财务数据不按要求报送的，该项不得分。未按时报送、或出现错漏的，每次扣0.5分。"]
[32,null,null,"资金管理",2,"①贷款资金严格封闭运行。\n②储备粮油利费及补贴款专账核算，专款专用。","企业贷款未按规定封闭运行，或费用补贴未专账核算和专款专用，该项不得分。"]
[33,null,"4.2\n统\n计\n报\n表\n5分","台账管理",3,"①严格按统计法规设置统计账。\n②统计台账规范，登记内容准确无误。","未按规定设立统计台账且拒不整改的，取消参评资格，并判定为无等级企业。"]
[{"$nulls":6},"未按规定设立统计台账，得0分；台账出现错漏，每次扣0.5分。"]
[34,null,null,"报表报送",2,"按时按质报送统计报表。","统计报表未按要求报送，或出现错漏，每次扣0.5分。"]
[35,null,"4.3\n经\n营\n状\n况\n4分","经营效益",2,"年度净资产收益率达到3%以上。","X>3%，得2分；1%≤X≤3%，得1分；X<1%，不得分。"]
[36,null,null,"流动比率",1,"流动比率达到市本级储备粮油承储企业平均水平（流动比率＝流动资产÷流动负债）。","X≥当年市本级储备粮油承储企业平均水平，得1分，否则不得分。"]
[37,null,null,"资产负债",1,"资产负债率低于85%（资产负债率＝总负债÷总资产）。","X＜85%，得1分；X≥85%，得0分。"]
[{"$nulls":6},"X≥100%，取消参评资格，并判定为无等级企业。"]
[38,"5.\n应\n急\n体\n系\n5分","5.1\n应急\n制度\n1分","应急预案",1,"根据《广州市本级储备粮油应急调运方案》制定相应的应急预案，并视情及时修订。","无预案，或未及时修订，得0分。"]
[39,null,"5.2\n应急\n组织\n2分","应急队伍",1,"建立储备粮油应急队伍。","未建立应急队伍，该项不得分。"]
[40,null,null,"日常培训",1,"组织粮食应急知识学习培训。","未组织学习培训，该项不得分。"]
[41,null,"5.3\n应急\n能力\n2分","加工能力",2,"具备原粮加工能力。","①原粮加工能力（ 吨（原粮）/月）占承储任务比重≥10%，得2分；达不到要求，得1分。\n②无原粮加工能力，该项不得分。"]
[42,"6.粮管中心现场检查  5分",null,null,5,"对检查人员现场发现的问题进行及时整改。","①按照督办通知书给予的整改日期整改完毕的得5分；超过督办通知书给予的整改日期整改完毕的不得分。\n②现场未发现问题的，该项直接得5分。"]
["备   注",null,"1.凡属扣分项目，直至扣完该项全部分值为止；历次检查出现的同一问题累计扣分。2.“情况描述”主要简述存在的问题。"]
["自评等级："]
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